港综：我的卧底遍布香江 第584章 年末各板块业绩冲刺计划

# 港综：我的卧底遍布香江（《卧底续写20卷》）第二卷：稀土启航（2009年7月-2009年12月）第19章 年末各板块业绩冲刺计划

2009年下半年末，岁末的钟声即将敲响，龙国经济市场如同蓄势待发的列车，在稳健增长的轨道上加速前行，各大行业呈现出蓬勃向上的发展态势。

飞天集团作为横跨稀有矿产、影视、地产、影院、研发五大核心板块的多元化企业，经过前11个月的稳步布局与高效推进，已取得了令人瞩目的阶段性成果，但对照年初制定的年度战略目标，各板块仍存在一定的业绩缺口，尤其是稀有矿产板块的海外订单交付、影视板块的版权销售、地产板块的项目预售、影院板块的票房营收等核心指标，需在最后一个月集中发力突破。为确保圆满收官2009年度各项业绩指标，向集团股东、投资者及市场交出一份亮眼答卷，王莽果断决策，启动年末各板块业绩冲刺计划，以“靶向攻坚、资源聚焦、高效协同、奖惩分明”为核心原则，调动全集团力量，全力冲刺年度目标。

冲刺计划启动之初，集团迅速成立以王莽为组长的冲刺工作领导小组，副组长由集团副总裁赵伟、财务总监李丽、运营总监陈明担任，成员涵盖各板块负责人（稀有矿产板块周明、影视板块赵凯、地产板块王磊、影院板块刘伟、研发板块张远）及财务部、人力资源部、法务部、行政部等职能部门负责人，共计35人。领导小组下设综合协调组、资金保障组、监督考核组3个专项小组，综合协调组负责跨板块资源调配、进度跟踪；资金保障组负责冲刺专项资金的拨付、核算；监督考核组负责各板块冲刺任务的落实监督、考核评估，形成“领导小组统筹、专项小组执行、各板块推进”的三级管理架构，确保冲刺计划有序落地。

集团层面明确了总体冲刺目标：2009年度实现总营收突破600亿港元，较年初目标增长8%；净利润突破120亿港元，净利润率达20%；各板块营收目标分解为：稀有矿产板块320亿港元（占比53.33%）、影视板块80亿港元（占比13.33%）、地产板块50亿港元（占比8.33%）、影院板块20亿港元（占比3.33%）、研发板块及其他业务130亿港元（占比21.68%）。为支撑冲刺目标达成，集团专项划拨10亿元人民币冲刺专项资金，按板块需求精准分配：稀有矿产板块3亿元、影视板块2亿元、地产板块2亿元、影院板块1.5亿元、研发板块1亿元、应急储备0.5亿元，资金来源于集团自有资金及金融债结余资金，确保专款专用、及时足额拨付。

各板块结合自身实际情况，制定了针对性的冲刺方案，明确了当前进度、冲刺目标、核心任务、具体措施、时间节点及资源需求，所有方案经领导小组审议通过后正式执行，全程无任何分歧或阻碍。

## 一、稀有矿产板块：满负荷生产保交付，加急订单拓营收

稀有矿产板块作为集团核心营收支柱，前11个月已实现营收280亿港元，完成年度目标的87.5%；累计生产稀有矿产材料3800吨，完成年度产能目标的126.67%；交付国内外订单3500吨，其中海外订单800吨，国内订单2700吨，剩余未交付订单500吨（海外300吨、国内200吨），主要集中在欧洲西门子、美国通用电气、李家成新能源公司等核心客户。板块冲刺目标为：12月实现营收40亿港元，交付订单500吨，其中海外订单300吨、国内订单200吨，确保年度营收突破320亿港元，净利润达75亿港元。

核心冲刺任务及措施：

1. 满负荷生产保障供应：在设备季度维护完成的基础上，生产车间实行“三班倒”24小时连续生产制度，每班安排120名员工，配备3名技术人员现场值守，及时处理生产异常；调整生产计划，优先生产加急订单，将海外客户订单的生产优先级提升至最高，确保德国西门子300吨、美国通用电气200吨加急订单按时交付；12月计划生产稀有矿产材料400吨，其中高纯度（99.997%）产品300吨，常规纯度（99.993%）产品100吨，产能利用率达100%。

2. 物流优化加速交付：与马士基、中远海运深化合作，开通“海外订单加急运输通道”，海外订单采用“海运 空运”组合模式，欧洲区域订单通过法兰克福、巴黎机场空运，运输时间从30天缩短至15天；北美区域订单通过纽约、洛杉矶机场空运，运输时间从35天缩短至18天；国内订单采用“公路 铁路”联运，京市、沪市、粤市、鹏城等核心城市订单运输时间从7天缩短至3天；12月物流专项投入5000万港元，用于加急运输费用、物流人员加班补贴，确保所有订单在12月31日前完成交付。

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